目   录

第一部分  2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质

根据京编办事[2012]88号，批准设立首都文化创新与文化传播工程研究院，由北京市委、北京师范大学合作共建，是一家集学术研究、咨询服务、文化传播于一体的高层次研究机构。

（二）主要职责

承担北京市文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务。

（三）人员构成情况

首都文化创新与文化传播工程研究院为全额拨款事业单位，事业编制20人，实有12人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算420.93万元，比2020年371.48万元增加49.45万元，增长13.31%。其中：财政拨款420.93万元,比2020年371.48万元增加49.45万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0万元,与2020年持平。

（二）支出情况

1. 基本支出预算305.19万元，占总支出预算72.5%，比2020年255.74万元增加49.45万元，增长19.34%。增加原因：落实机关事业单位岗位、绩效相关政策，2021年人员经费预算有所增加。

2. 项目支出预算115.74万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为首都文化创新与文化传播工程研究院房租经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2021年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，首都文化创新与文化传播工程研究院填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115.74万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，首都文化创新与文化传播工程研究院没有车辆；没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

首都文化创新与文化传播工程研究院2021年度单位预算报表 （见附件）

（供稿：财务部）