目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

根据京编办事[2012]88号，批准设立首都文化创新与文化传播工程研究院，由北京市委、北京师范大学合作共建，是一家集学术研究、咨询服务、文化传播于一体的高层次研究机构。承担北京市文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务。

承担市委、市政府及市委宣传部交办的文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务；开展首都文化和传播学的基础理论研究工作；开展推进文化之都建设的相关理论模型研究；研究推进传统文化的国内外传播工作；总结文化创新的“首都”模式，开展首都文化示范基地建设研究和评估体系研究；开展文化创新和文化传播方面的培训工作。

（二）人员构成情况

首都文化创新与文化传播工程研究院部门事业编制16人，实有人数10人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算399.52万元，比2021年420.93万元减少21.41万元，下降5.09%。其中：本年财政拨款收入399.52万元,比2021年420.93万元减少21.41万元，减少原因：同比实有人员减少；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算399.52万元，比2021年420.93万元减少21.41万元，下降5.09%。

基本支出预算283.78万元，占总支出预算71.03%，比2021年305.19万元减少21.41万元，减少原因：同比实有人员减少。

项目支出预算115.74万元，与2021年持平。单位预算项目主要为首都文化创新与文化传播工程研究院房租经费。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为首都文化创新与文化传播工程研究院的房租经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

首都文化创新与文化传播工程研究院2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

首都文化创新与文化传播工程研究院2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

首都文化创新与文化传播工程研究院为全额拨款事业单位，不在统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都文化创新与文化传播工程研究院填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

首都文化创新与文化传播工程研究院2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

首都文化创新与文化传播工程研究院2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都文化创新与文化传播工程研究院无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

 附件：首都文化创新与文化传播工程研究院2022年度单位预算报表 （见：文件下载）