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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.单位性质

北京市社会科学界联合会（以下简称市社科联）是中共北京市委领导下的人民团体，是北京市社会科学界的联合组织，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委管理的群团机关。北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称市社科规划办）是市委直属事业单位。

2.主要职责

在市委宣传部领导下：

（1）组织开展北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作；

（2）依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理；

（3）组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流；

（4）促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；

（5）组织、推动开展本市社会科学普及活动，宣传普及社会科学知识；

（6）开展相关决策咨询服务工作，促进社会科学理论研究成果转化；

（7）反映本市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；

（8）统筹规划、组织协调本市社会科学基金项目研究工作，编制研究规划并组织实施；

（9）组织编辑、出版发行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作；

（10）组织开展本市哲学社会科学优秀成果评奖工作；

（11）承担北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作；

（12）承担首都高端智库建设试点的相关工作。

3.机构设置情况

根据2019年2月20日《中共北京市委办公厅关于印发<北京市社会科学界联合会机关、北京市哲学社会科学规划办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字[2019]46号），市社科联机关与市社科规划办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，单位（本级）人员经费参照公务员系列进行管理，内设办公室、调研宣传部、学术活动部、学会管理部、规划项目部、成果转化部、科普工作部、理论研究部、基金管理部、智库工作部、人事部、财务部12个部室及机关党委。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制97人，实有人数92人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22218.39万元，比上年增加1422.49万元，增长6.84%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计21940.52万元，比上年增加1423.84万元，增长6.94%，其中：财政拨款收入21937.37万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.15万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计19712.92万元，比上年减少156.4万元，下降0.79%，其中：基本支出4123.45万元，占支出合计的20.92%；项目支出15589.47万元，占支出合计的79.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计22156.34万元，比上年增加1545.64万元，增长7.50%。主要原因：项目经费增加研究阐释党的二十大精神课题研究、新增一家首都高端智库。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19707.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.85万元；科学技术支出19364.54万元，占本年财政拨款支出98.26%；文化旅游体育与传媒支出238万元，占本年财政拨款支出1.21%；社会保障和就业支出103.68万元，占本年财政拨款支出0.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.85万元，比2022年度年初预算减少2.87万元，下降77.15%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.85万元，比2022年年初预算减少2.87万元，下降77.15%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩相关一般性支出。

 2、“科学技术支出”（类）2022年度决算19364.54万元，比2022年年初预算减少2275.63万元，下降10.52%。其中：

“社会科学”（款）2022年度决算2022年度决算19364.54万元，比2022年年初预算减少2275.63万元，下降10.52%。主要原因：本年度项目经费结余。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算238万元，比2022年度年初预算减少62万元，下降20.67%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算238万元，比2022年度年初预算减少62万元，下降20.67%。主要原因：课题立项数量减少。

4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算103.68万元,比2022年年初预算减少12.39万元,下降10.67%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算103.68万元,比2022年年初预算减少12.39万元,下降10.67%。主要原因：退休人员去世，经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4123.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.19万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算33.79万元减少28.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数25.74万元减少25.74万元。主要原因：受疫情影响未安排出国团组，未发生支出；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.19万元，比2022年度年初预算数8.05万元减少2.86万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数5.19万元，比2022年度年初预算数8.05万元减少2.86万元，主要原因：落实市委市政府厉行节约，压缩“三公”经费的相关规定。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修2.34万元，公务用车保险1.33万元，公务用车其他支出0.53万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.74万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计436.99万元，比上年增加34.46万元，增加原因：排除安全隐患，维修费支出增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额442.91万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出442.91万元。授予中小企业合同金额442.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.18万元，占政府采购支出总额的32.1%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，138.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位用于培训的支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映本单位从事社会科学研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映本单位用于社会科学研究方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于全国文化中心建设研究支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位2022年度无中央对北京转移支付预算。